一、制定依据

为进一步加强图书馆采购工作管理，规范采购工作程序，提高资金使用效益，促进图书馆的建设和发展，根据学校有关规定，结合图书馆实际，制定本办法。

二、采购范围

30万元以下图书馆馆藏图书、电子资源、专用物品及其他保障图书馆正常工作的服务。

三、采购原则

图书馆对采购工作实行统一领导、集中管理、统分结合的模式，各部门为采购责任部门。采购工作遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

四、采购计划

各部门应根据图书馆馆藏建设及学校人才培养的实际需要，充分调研，并结合实际情况综合考虑，集体讨论拟订采购计划和方案，提交图书馆班子会集体决策后，各部门根据采购计划撰写签报经部门负责人签字、主管校领导初审，1万元以上项目由校长审批后组织实施。

需要纳入财政项目的采购项目按照校财务部门要求提前编制项目申报书，并按要求办理。

五、采购审批

图书馆根据采购计划，结合现有工作实际情况综合考虑，分轻重缓急组织采购，采购前审批程度如下：

（一）已纳入项目库或经校长办公会、党委会研究通过的项目，实施采购前的审批程序如下：

各部门根据采购计划填写《河南交通职业技术学院项目采购审批表》——部门领导审批——主管校领导初审——财务部门资金审核——主管财务校领导审批——资产管理处（基建处）审核采购方式。

（二）达不到校长办公会或党委会研究金额的采购，及其他自行采购，按以下程序审批：

各部门根据采购计划填写《河南交通职业技术学院零星采购审批表》——部门领导审批——主管校领导初审——资产管理处（基建处）审核——财务部门资金审核——主管财务校领导审批（1万元以上3万元以下）——校长审批（3万元以上）——实施采购。

五、采购方式

图书馆根据学校自行采购工作有关规定组织实施自行采购工作。

金额30万元以下的采购项目，采用以下采购方式进行：竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价。货物和服务类采购可采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价方式，优先采用询价或竞争性谈判方式。

金额1万元以下的货物、服务或其他急需采购可简化采购流程，但不得单人单岗实施，需两人以上参与。

六、合同签订

采购结果公示结束后，采购部门和供应商应在30天内签订合同（上级另有规定的从其规定）。采购合同条款由采购单位与供应商共同拟定合同文本初稿。合同的内容主要包括但不仅限于：项目内容、合同金额、供货周期（工期）、双方的权利和义务、违约责任、付款条件、验收方式、甲乙双方经办人、联系电话、单位地址、银行开户行、账号、统一社会信用代码等内容。合同需加盖合同专用章（或公章），法人代表（或代理人）签字。

采购合同文本确定后，应按以下程序进行审核：1.采购部门负责人签字确认、资产管理处（基建处）对合同清单及重要信息与招投标文件一致性进行复核、主管校领导审核、主管财务校领导审批后方可签订盖章。2.重大合同必要时应经学校法律顾问审查。3.采购部门自行采购的由采购部门负责人审核和主管校领导审核。合同盖章按学校规定执行。

合同原件学校持有4份，其中党政办公室存档1份，资产管理处（基建处）备案1份，财务审计处1份用于办理支付手续，采购部门留存1份。

七、资产验收

图书馆在货物安装调试完成后组成验收小组，在10个工作日内对货物的规格、数量、质量进行清点核对、外观检查。初步验收合格后，向资产管理处（基建处）提出验收申请，资产管理处（基建处）对合同内容与现场货物一致性进行复核后，办理验收及资产登记手续。

验收合格后，图书馆录入资产管理系统，资产管理处（基建处）办理审核登记后，财务审计处按照合同约定和相关办法办理支付手续。

八、监督检查

图书馆应加强对项目责任部门自行组织的采购活动的检查。项目责任部门应按监督、管理部门的要求及时报送相关文件和资料，配合做好监督检查工作。

任何单位和个人均有权对图书馆采购与招投标活动中的违规违法行为向学校纪委、监察处投诉、检举。学校纪委、监察处依纪依规受理、处理。